شرح شغل
شناسایی، تحلیل و مستندسازی فرآیندهای سازمان، ارزیابی ریسکها و کنترلهای مرتبط و پیگیری اقدامات اصلاحی
وظایف و مسئولیتها
- شناسایی، مستندسازی و تهیه شناسنامه و فلوچارت فرآیندهای اصلی و پشتیبان سازمان
- برگزاری و مستندسازی جلسات شناخت فرآیند با واحدهای مختلف و بررسی وضعیت موجود فرآیندها
- مشارکت در طراحی فرآیندهای بهبودیافته و شناسایی گلوگاهها، دوبارهکاریها و نقاط ضعف فرآیندی
- شناسایی و ارزیابی ریسکهای فرآیندی و ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در Risk Register
- شناسایی کنترلهای موجود و مشارکت در تهیه و بهروزرسانی Risk & Control Matrix (RCM) و بررسی نقاط فاقد کنترل یا کنترلهای ناکافی
- جمعآوری و تحلیل اطلاعات، مستندسازی یافتهها و مشارکت در تحلیل ریشهای مسائل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
- پیگیری اقدامات اصلاحی و همکاری با حسابرسی داخلی در شناخت فرآیندها، ارزیابی ریسک و بررسی کنترلهای داخلی
شایستگی و مهارتهای مورد نیاز
- آشنایی با BPM و BPMN و توانایی بررسی و مستندسازی فلوچارت فرآیندها
- آشنایی با RCM، Risk Register، COSO، ERM و مفاهیم کنترل داخلی
- تسلط مناسب به Excel و PowerPoint و توانایی تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشهای کارشناسی
- آشنایی با اصول ممیزی، ارزیابی شواهد و ارائه Feedback حرفهای
- تفکر تحلیلی و فرآیندی، دقت بالا، روحیه یادگیری و کنجکاوی حرفهای
- توانایی ارتباط موثر با واحدهای مختلف، کار تیمی و پیگیری اقدامات اصلاحی
* آشنایی با APQC، Power BI، Visio و سیستمهای ERP مزیت محسوب میشود.
* مدارک حرفهای مرتبط با ISO 19011، ISO 31000، ISO 9001 یا BPM/BPMN مزیت محسوب میشود.
* تجربه فعالیت در شرکتهای بزرگ، هلدینگها، صنایع دارویی، پخش، تولید یا سازمانهای دارای فرآیندهای چندلایه مزیت محسوب میشود.